Итоги реализация мероприятий ДЦП

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020  годы»   за период 2009 – 2013 годы.

 

    Планом мероприятий по  ДЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020  годы»  (далее Программа) на  2009 – 2013 годы  были предусмотрены объемы финансирования (таблица 1) с привлечением средств федерального бюджета, прочих источников и средств местных бюджетов для софинансирования  субсидий из федерального и областного бюджетов. 

Таблица 1

Годы                                                                                     Бюджет	План в млн. рублей
	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Всего:	5 270,8	4 720,4	7 018,3	8 257,3	10 070,1	35 336,9
в т. ч.                 региональные а/д	4 945,2	4 534,1	6 565,5	6 876,1	8 704,8	31 625,7
местные а/д	325,6	186,3	452,8	1 381,2	1 365,3	3 711,2
Федеральный бюджет	1 324,8	333,6	144,1	-	440,0*	2 242,5
из них на:                 региональные а/д	1 177,9	333,6	1,2	-	440,0*	1 952,7
местные а/д	146,9	-	142,9	-	-	289,8
Областной бюджет	3 913,4	4 380,1	6 848,2	8 211,3	9 443,5	32 796,5
из них на:                 региональные а/д	3 767,3	4 200,5	6 564,3	6 876,1	8 127,5	29 535,7
местные а/д	146,1	192,4	283,9	1 335,2	1 316,0	3 260,8
Прочие источники*	-	-	-	-	137,3**	137,3
Местные бюджеты МО	32,6	6,7	26,0	46,0	49,3	160,6

*  В 2013 году, в связи с задержкой выдачи положительного заключения государственной экспертизы, Соглашение с Федеральным дорожным агентством не было заключено.

** ОАО "РЖД" затраты по долевому софинансированию (стоимость проекта и экспертизы) объекта  строительства путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и а/дороги общего пользования "Подъезд к г. Гатчина 2" не передавало.

 

Плановые объемы финансирования мероприятий Программы по основным видам работ    приведены в таблице 2.

Таблица 2

Вид работ Годы	Объемы финансирования мероприятий  в млн. рублей
	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Всего  (ФБ+ОБ+МБ):	5 270,8	4 720,4	7 018,3	8 257,3	10 070,1	35 336,9
в т. ч. региональные а/д	4 945,2	4 534,1	6 565,5	6 876,1	8 704,8	31 625,7
-строительство и реконструкция	1 661,9	727,6	372,0	222,9	1 262,1	4 246,6
-капитальный ремонт и ремонт	1 951,7	2 725,4	5 117,6	5 339,0	5 755,7	20 889,4
-содержание  (9 769 км)	803,9	803,9	943,3	1 140,1	1 250,7	4 941,9
-прочие	527,7	277,2	132,6	174,1	436,3	1 547,8
местные а/д	325,6	186,3	452,8	1 381,2	1 365,3	3 711,2
- строительство (реконструкция)	75,0	14,9	60,1	248,8	127,8	526,6
-капитальный ремонт и ремонт	250,6	171,4	392,7	614,8	751,4	2 180,9
-капитальный ремонт и ремонт дворов и проездов	-	-	-	517,6	486,1	1 003,7

 

Сведения  по фактическому  финансированию мероприятий Программы по источникам  приведены в таблице 3.

Таблица 3

Годы                                                                                                                                    Бюджет	Исполнение бюджета в млн. рублей
	2009	% к плану	2010	% к плану	2011	% к плану	2012	% к плану	2013	% к плану	2009-2013	% к плану
Всего:	4 589,4	87,1%	4 424,7	93,7%	6 905,7	98,4%	7 373,4	89,3%	7 425,3	73,7%	30 718,5	86,9%
в т. ч.                 региональные а/д	4 267,5	86,3%	4 238,4	93,5%	6 453,0	98,3%	5 978,7	87,0%	5 971,7	68,6%	26 909,3	85,1%
местные а/д	321,9	98,9%	186,3	100%	452,7	100%	1 394,7	100%	1 453,6	100%	3 809,2	100%
в т. ч. Федеральный бюджет	1 050,5	79,3%	329,1	98,6%	144,1	100%	-	-	-	-	1 523,7	67,9%
из них на:                 региональные а/д	903,6	76,7%	329,1	98,6%	1,2	100%	-	-	-	-	1 233,9	63,2%
местные а/д	146,9	100%	-	-	142,9	100%	-	-	-	-	289,8	100%
Областной бюджет	3 510,0	89,7%	4 088,9	93,4%	6 735,7	98,4%	7 277,3	88,6%	7 287,7	77,2%	28 899,6	88,1%
из них на:                 региональные а/д	3 363,9	89,3%	3 909,3	93,1%	6 451,8	98,3%	5 978,7	87,0%	5 971,7	73,5%	25 675,4	86,9%
местные а/д	146,1	100%	179,6	93,3%	283,9	100%	1 298,6	97,3%	1 316,0	100%	3 224,2	98,9%
Местный бюджет	28,9	88,6%	6,7	100%	25,9	99,6%	96,1	100%	137,6	100%	295,2	100%

 

Сведения  по фактическому  финансированию плановых мероприятий по основным видам работ Программы   приведены в таблице 4.

Таблица 4

Годы                                                                                                                                                                                                                 Бюджет	Исполнение бюджета в млн. рублей
	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2009-2013	% к плану
Всего:	4 589,4	87,1%	4 424,7	93,7%	6 905,7	98,4%	7 373,4	89,3%	7 425,3	73,7%	30 718,5	86,9%
в т. ч. региональные а/д	4 267,5	86,3%	4 238,4	93,5%	6 453,0	98,3%	5 978,7	87,0%	5 971,7	68,6%	26 909,3	85,1%
строительство и реконструкция	1 305,5	78,6%	534,0	73,4%	370,7	99,7%	189,6	85,1%	181,5	14,4%	2 581,3	60,8%
-капитальный ремонт и ремонт	1 737,1	89,0%	2 637,6	96,8%	5 076,5	99,2%	4 556,2	85,3%	4 370,1	75,9%	18 377,5	88,0%
-содержание	796,7	99,1%	802,9	99,9%	876,4	92,9%	1 090,7	95,7%	1 163,6	93,0%	4 730,3	95,7%
-прочие	428,2	81,1%	263,9	95,2%	129,4	97,6%	142,2	81,7%	256,5	58,8%	1 220,2	78,8%
местные а/д	321,9	98,9%	186,3	100%	452,7	100%	1 394,7	100%	1 453,6	100%	3 809,2*	100%
- строительство (реконструкция)	75,0	100%	14,2	95,3%	59,3	98,7%	211,7	85,1%	122,7	96,0%	482,9	91,7%
-капитальный ремонт и ремонт	246,9	98,5%	172,1	100%	393,4	100%	638,8	100%	797,5	100%	2 248,7	100%
-капитальный ремонт и ремонт дворов и проездов	-	-	-	-	-	-	544,2	100%	533,4	100%	1 077,6	100%

* Фактическое финансирование за счет средств местного бюджета отражено в соответствии с объемами долевого софинансироваания по заключенным Соглашениям между комитетом и Администрациями муниципальных образований.

 

Фактические значения основных показателей - целевых заданий Программы  приведены в таблице 5.

Таблица 5

Годы                                                                                        Вид работ	Ед. измер.	Введено в эксплуатацию
		2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013
Всего по автомобильным дорогам  и мостам:	км              ед./п.м	407,4                                         4/ 91,91	407,3        4/ 242,13	797,3        3/97,2	688,3                        1/14,0	686,7 1/ 59,2	2 987,0 13/504,44
в т. ч. региональным	км              ед./п.м	397,2        2/ 33,43	366,7        4/ 242,13	716,6        2/45,2	572,6                        1/ 14,0	503,1 -	2 556,2              9/334,76
строительство и реконструкция	км              ед./п.м	-	8,7            3/200,73	23,7            2/45,2	14,7                        -	-	47,1                  5/ 245,93
капитальный ремонт и ремонт	км              ед./п.м	397,2        2/33,43	358,0        1/41,4	692,9            -	557,9                        1/14,0	503,1                        -	2 509,1                        4/88,83
Местным	км              ед./п.м	10,2                                         2/58,48	40,6                        -	80,7            1/52,0	115,7                        -	183,6 1/59,2	430,8 4/169,68
строительство и реконструкция	км              ед./п.м	2,8 2/58,48	-	-               1/52,0	2,0                        -	1,3 1/59,2	6,1 4/169,68
капитальный ремонт и ремонт	км              ед./п.м	7,4                        -	40,6                        -	80,7                        -	113,7                        -	182,3                        -	424,7                        -
капитальный ремонт и ремонт дворов и проездов	шт. тыс. кв.м	-	-	548*                              422,2	660        506,7	780    528,4	1 988                     1457,3

*Ремонт дворов и проездов в 2011 году осуществлялся за счет средств  федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 410,0 млн.руб. по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство».

 

   За период 2009-2013 годы  по  строительству и  реконструкции  выполнялись работы на следующих  объектах:

 

1).   Строительство автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Сортавала» на участке КАД-Скотное (от ПК3+35 до ПК90+50) во Всеволожском районе.

Работы завершены в 2009 году, после компенсационных выплат за земли в 2010 году объект введен в эксплуатацию (8,715 км, в т.ч. 2 путепровода и мост, общей  длиной 200,73 п.м).

2).  Реконструкция  а/д «Зеленогорск – Приморск – Выборг» на участке Санкт-Петербург – Озерки в Выборгском районе.

      Работы выполнялись в 2009 году  и были завершены в 2010 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на землю. (Документы  по  изъятию  земель в 2009 году были направлены  в Министерство обороны  РФ, но  Министр  обороны  РФ  не  согласовал  вопрос  передачи  в  собственность  Ленинградской  области  земельных  участков  без  компенсации. В 2010 году направлено дополнительное обращение для положительного  решения вопроса с учетом компенсационных выплат за земли).      

3).  Строительство участка от КАД вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до а/д «Магистральная (1 и 2 очередь) и  консервация незавершенного строительством объекта.

     Работы выполнялись в 2009 -2010 годах. В текущем периоде готовятся документы для передачи дорог в федеральную собственность.      

4).  Реконструкция а/д «Санкт-Петербург-Морье» («Дорога Жизни») на участке КАД - пос. Романовка, км 2-317 – км 9+517 во Всеволожском районе.

     Работы выполнялись в 2009 г. и были завершены в 2010 г., после получения разрешения на ввод в 2011 году,  объект введен в эксплуатацию (7,205 км, в т.ч. 2 моста длиной 45,2 п.м).

5).  Реконструкция по а/д «Лодейное –Поле-Вытегра» км 2+000-км19+000 в Лодейнопольском и Подпорожском районах.

     Работы выполнялись в 2009 г. и были завершены в 2010 г., после получения разрешения на ввод в 2011 году,  объект введен в эксплуатацию (16,508 км).

6). Реконструкция по а/д «Лодейное –Поле-Вытегра» км 18+286 – 35+000 (за исключением путепровода ч/р ж/д на 29 км) в Подпорожском районе. 2010,2011

      Работы выполнялись с 2010 по 2012 год и в 2012 году  объект введен в эксплуатацию (14,65 км).

7). Реконструкция мостового перехода ч/р Сторожевая на 24 км а/д маршрута "Выборг-Комсомольское-Светогорск" в Выборгском районе.

      Работы начаты в конце 2012 года. В 2013 году на финансирование объекта дополнительно получены и освоены средства Гранта Внешнее содействие Европейского Союза в сумме 68,4 млн.руб., в 2014 году получены средств Гранта

в сумме 152,1 млн.руб.   Завершение работ планируется в 2015 году.

8).  Реконструкция мостового перехода  ч/р Чаженка  на км 79+518 а/д «Зуево-Новая Ладога».

       Работы начаты в 2013 году, объект будет введен в эксплуатацию  в 2014 году.

9). По объектам проектно-изыскательских работ (далее ПИР)  за рассматриваемый период –имеется отставание по своевременной выдачи проектно-сметной документации и получения положительного заключения Государственной экспертизы.  Основные причины задержки выдачи документации:

- проблема оформления земельных участков и получения градостроительной документации из-за наложения земельных участков, находящихся под проектируемой автомобильной дорогой с участками смежных землепользователей;

- сложность получения от балансодержателей электрических сетей  технических условий на переустройство  и подключение сетей, находящих в полосе отвода проектируемых автомобильных дорог.

 

     По строительству и реконструкции местных автодорог с привлечением средств субсидий из федерального и областного бюджетов Администрациями МО введены в эксплуатацию  следующие  объекты:

      в 2009 году:

- строительство моста ч/р Янега у пос. Янега в  Лодейнопольском районе (0,4 км, в т.ч. мост длиной 31,48 п.м);

- реконструкция а/д Домашево-Фалилеево в Кингисеппском районе (1,7 км);

- реконструкция моста в пос. Ленинское Первомайского с.п. в Выборгском районе (0,69 км в т.ч. мост длиной 27 п.м).

         в 2011 году:

- строительство наплавного (понтонного) моста ч/р Котиха в пос. Свирица в Волховском  районе (мост длиной 52,0 п.м);

         в 2012 году:

- реконструкция а/д  «Подъезд к пос. пл. 69 км от а/д «Санкт-Петербург-Сортавала» в Сосновском с.п. Приозерского района (2,025 км). 

         в 2013 году:

- реконструкция  подъездной автодороги в пос. Старая Малукса в Кировском районе (1,34 км);

- реконструкция автомобильного моста ч/р Тосна на ул. Большая Речная в г.Тосно в Тосненского района (мост длиной 59,2 п.м).

   

     Показатель эффективности Программы -  снижение доли региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог ежегодно не менее чем на 0,3 %.

Фактическое  значение по годам:

   2009 год   - 62,2 % (снижение на 0,3% по сравнению с предыдущим годом);

   2010 год   - 61,5 % (снижение на 0,7% по сравнению с  2009 годом);

   2011 год   - 58,3 % (снижение на 3,2% по сравнению с 2010 годом);

   2012 год   - 57,9 % (снижение на 0,4% по сравнению с 2011 годом);

   2013 год   - 57,4 % (снижение на 0,5% по сравнению с 2012 годом).

    В целом за период исполнения Программы (2009-2013 годы) снижение доли региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составило 4,8 % от общей протяженности региональных автомобильных дорог  (9 769 км).

Для достижения показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности, поставленные плановые задачи  и незавершенные мероприятия ДЦП предусмотрены в ГП «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»  и  Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» ГП «Безопасность Ленинградской области» в  2014 – 2016 годах.

Бюджетом на 2014 год предусмотрены расходы в сумме 7 659,5 млн.руб. за счет средств дорожного фонда  на реализацию мероприятий:

-    Государственной Программы  «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» - 7 608,1 млн.руб.

       Проектом бюджета предусмотрено 8 591,5 млн.руб. (дополнительно 983,4 млн.руб., из них 683,4 млн.руб. за счет федерального бюджета).

-  Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» ГП «Безопасность Ленинградской области» - 51,4 млн.руб.

Доклад по ДЦП