Всего на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы  по росписи бюджета  (далее ДЦП) предусмотрены объемы финансирования на 2012 год в размере  8 211 316,2 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета.

          По итогам за январь-декабрь 2012 года   по  реализации плана мероприятий ДЦП выполнено работ на сумму 6 947 784,5 тыс. руб. (84,6 % от лимита года).

          Освоено объемов финансирования (кассовый расход) за счет средств областного бюджета  на сумму  7 277 388,4 тыс. руб. (88,6 % от лимита года).

           

         Реализация плана мероприятий ДЦП  по видам работ,  объектам, разделам и пунктам плана ДЦП на 2012 год (приложение 1 к Программе ДЦП):

 

Раздел 1.  Строительство и  реконструкция  автомобильных дорог.

 

     План на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения составляет 222 929,0 тыс.руб., в том числе: - - строительно-монтажные работы (далее СМР) – 178 921,3 тыс. руб.;

- проектно-изыскательские работы  (далее ПИР) -  43 207,6 тыс. руб.в т.ч. ПИР будущих лет – 39 756,5 тыс.руб.;

- выкуп земельных участков – 800,0 тыс. руб.

         Выполнено и оплачено работ  на сумму  189 572,7 тыс.руб. (85,0 % от годового плана),

  - СМР – 167 034,5 тыс.руб.(93,4%);

- ПИР – 21 738,2 тыс. руб.(50,3%),в т.ч. ПИР будущих лет – 20 800,2 тыс.руб.;

- выкуп земельных участков – 800,0 тыс.руб. (100%).

              

1.1  По объекту  реконструкции автодороги «Лодейное Поле-Вытегра», км 18+286-км 35+000 (за исключением путепроводного перехода ч/р железную дорогу на км 29) выполнено и оплачено работ (СМР и ПИР) на сумму                  167 872,5 тыс.руб. – 100 % от годового плана. Введен в эксплуатацию участок автодороги протяженностью 14,65 км.

1.18. По проектно-изыскательским работам будущих лет по действующим государственным контрактам некоторые подрядчики не выполнили договорных обязательств, в том числе ООО «Институт строительных проектов», ООО «Петродорпроект». По двум объектам проектно-изыскательских работ не были заключены контракты, в связи с устранением замечаний от комитета государственного заказа Ленинградской области к документам Заказчика для подготовки конкурсной документации, соответственно  два  конкурса были объявлены в декабре 2012 года на лимит финансирования 2013 года.

 

Раздел 2.  Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет средств областного бюджета.

 

2. 1. Содержание автодорог.

 

            Лимит  финансирования на 2012 год на содержание региональных дорог протяжением 9 768,99 км  составляет 1 140 091,2 тыс.руб.

            Выполнены и оплачены работы на сумму 1 090 685,0 тыс.руб. (95,7% от плана года), в том числе:

      - нормативно-регламентные работы по содержанию автодорог  и искусственных сооружений  – 977 707,8 тыс. руб. (100%);

      -  иные и прочие работы  – 112 977,2 тыс. руб.(69,6%).  

      

2.3; 2.4; 2.6. Капитальный ремонт и  ремонт  автомобильных  дорог.

 

        Лимит  финансирования на 2012 год на капитальный ремонт и  ремонт  автомобильных  дорог составляет  5 338 949,2 тыс. руб.

       Выполнено работ  на сумму  4 553 840,8 тыс.руб. (85,3 % от годового плана).   Кассовый расход составил 4 556 212,6 тыс. руб. (85,3%).

 Пункт 2.3. Капитальный ремонт.

По капитальному ремонту выполнено работ на сумму 146 476,0 тыс.руб.(49,4%), при плане 296 624,2 тыс.руб.

     Подрядчики не выполнили договорных обязательств по заключенным  контрактам, кроме того расторгнуты контракты по двум объектам  строительно-монтажных работ, в связи с банкротством подрядчика - ООО"Дорожник-92".                                                                          

      По проектно-изыскательским работам не выполнили договорных обязательств ООО «Петродорпроект» и ООО «Автодорстрой». По трем объектам проектно-изыскательских работ не были заключены контракты, в связи с устранением замечаний от комитета государственного заказа Ленинградской области к документам Заказчика для подготовки конкурсной документации, соответственно  три  конкурса были объявлены в декабре 2012 году на лимит финансирования 2013 года.

По итогам 2012 года введено в эксплуатацию после  капитального ремонта участок автодороги, протяженностью 5,7 км с  асфальтобетонным покрытием.

Пункт 2.4. Ремонт.

  По ремонту выполнено работ на сумму 4 162 182,9 тыс.руб.(86,8%), при плане              4 795 985,5 тыс.руб.

   Подрядчики не выполнили договорных обязательств по причине позднего заключение контрактов в 15–ти районах, в связи с приостановлением процедуры заключения контрактов по требованию контролирующих органов (ФАС и Арбитражного суда).

    По итогам 2012 года введено в эксплуатацию после  ремонта участков автодорог, протяженностью 531,43 км ( в т.ч. 1 мост длиной 14,0 п.м), из них                с  асфальтобетонным покрытием 527,47 км..

Пункт 2.6. Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог.

  Программа работ по прочим расходам  на 2012 год утверждена распоряжением Губернатора Ленинградской области от 25.05.2012г. № 240-рг в ред. от 11.09.12г. № 563-рг в сумме 246 339,5 тыс.руб.

  По итогам 2012 года проведены ремонтные работы на сумму                           245 181,9 тыс.руб. (99,5%). 

   Кроме работ по ликвидации размывов, пучинообразований, восстановления систем водоотвода, были выполнены работы по восстановлению  дорожной одежды и введены в эксплуатацию участки автодорог, протяженностью 20,78 км, в том числе  с  асфальтобетонным покрытием 15,77 км.

 

2.9. Профессиональное  обучение и повышение квалификации  работников  подведомственных предприятий и учреждений дорожного хозяйства.

 

При плане в сумме 5 000,0 тыс.руб. для обучения 250 человек, проведено обучение 167 человек за счет дебиторской задолженности  по состоянию на 01.01.2012 года в сумме 3 430,0 тыс.руб. 

На плановые расходы 2012 года отказано в проведении конкурса.

 

 

Раздел 3. Прочие работы.

 

3.1. Приобретение  дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ.

 

     По итогам 2012 года поставлено дорожной техники и другого имущества на сумму 143 654,6 тыс.руб.  (95,8% от плана в сумме 150 000,0 тыс.руб.), в том числе за счет дебиторской задолженности  по состоянию на 01.01.2012 года - 1 350,0 тыс.руб. 

    За отчетный период общее количество поставленной техники и другого имущества составляет 70 единиц при плане 60 единиц, в том числе дорожной техники - 61 единица,  оборудования для обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ - 9 единиц.

 

3.3. Кадастровые работы в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства региональной собственности.

 

   План работ 2012 года составляет 19 019,4 тыс.руб. Подрядчик -                                ООО «ГеоМакИнфо» не выполнил договорных обязательств по заключенному  контракту. В связи с сезонным характером части кадастровых работ, размещение Государственного заказа перенесено на начало 2013 года.

 

 

3.9; 3.10; 3.12. Субсидии из областного бюджета, предоставляемые в 2012 году бюджетам муниципальных образований.

 

         Всего на реализацию ДЦП предусмотрены объемы финансирования субсидий за счет средств областного бюджета на 2012 год в размере                    1 335 227,5 тыс. руб.  Распределение средств между бюджетами муниципальных образований (далее МО) утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 10.05.2012г. № 146 в ред. от 24.12.12г. № 424 «О распределении средств областного бюджета Ленинградской области, предоставляемых в 2012 году в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках реализации ДЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы».

         Заключены Соглашения между комитетом и Администрациями                             168 муниципальными образованиями (далее МО) и перечислены субсидии из областного бюджета в бюджеты МО в  сумме  1 298 613,6 тыс.руб. (97,3 % от лимита года).

         По итогам за январь-декабрь 2012 года выполнено и оплачено работ по муниципальным контрактам  за счет средств субсидий -  966 601,4 тыс.руб.                   (72,4 % от лимита года).

         Остаток неиспользованных средств субсидий по состоянию на 01.01.2013 года составляет 332 012,2 тыс.руб.   

                        

3.9. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 

Объемы финансирования на проектирование и строительство (реконструкция)  предусмотрены в сумме 236 827,5 тыс.руб.

Заключены Соглашения между комитетом и Администрациями 15-ти МО и перечислены субсидии из областного бюджета в бюджеты МО для софинансирования  20-ти объектов Программы  в  сумме  209 329,2 тыс.руб. (88,4% от лимита года). Нераспределенный остаток в сумме 20 166,6 тыс.руб. и экономия в сумме 7 331,7 тыс.руб. средств субсидий  сформировалась в связи с уменьшением стоимости объектов после получения заключения государственной экспертизы.

Выполнение и кассовый расход МО за счет средств субсидий составляет 26 338,9 тыс.руб. (11,1 %). Остаток неиспользованных средств субсидий по состоянию на 01.01.2013 года составляет 182 990,3 тыс.руб.

Долевое софинансирование за счет средств местного бюджета (далее МБ) составляет  2 354,1 тыс.руб.

Из 20-ти объектов Программы в 15-ти МО:

• не проведены торги на ПИР по 4-м объектам  в 4-х МО (Сабское с.п. Волосовского района, Каменногорское г.п. Выборгского района, Запорожское с.п. Приозерского района, Ганьковское с.п. Тихвинского района);
• проведены торги и заключены муниципальные контракты на ПИР по 7-ми объектам в 5-ти МО (Волховский район, Выборгский район, Ломоносовский район, Толмачевское г.п. Лужского района, Приозерский район);
• выполнены проектно-изыскательские работы и  проектно-сметная документация находится в ГАУ «Леноблгосэкспертизе» по 5-ти объектам 3-х МО (Кингисеппский район, Лодейнопольский район, Сланцевское г.п.);
• заключены муниципальные контракты на СМР на два объекта в 2-х МО (Мгинское г.п. Кировского района, Тосненское г.п.), один контракт в стадии заключения (Тосненское г.п.).
• завершены работы по объекту реконструкции в Сосновском с.п. Приозерского района.      

По переходящему объекту реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к пос.пл. 69 км от автодороги Санкт-Петербург-Сортавала»  в  Сосновском сельском поселении Приозерского района полностью закончены работы и участок  протяженностью 2,025 км введен в эксплуатацию согласно плана ввода на 2012 год.  Выполнение и финансирование за счет средств субсидий по объекту Сосновского с.п. составило 22 500,0 тыс.руб.  (100 %.).

   

3.10.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах.

 

Объемы финансирования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения предусмотрены  в сумме 596 400,0 тыс.руб.

Заключены Соглашения между комитетом и Администрациями МО и перечислены субсидии из областного бюджета в бюджеты МО для софинансирования объектов Программы  в  сумме  592 559,4 тыс.руб.. (99,4% от лимита года). Экономия средств в сумме 3 840,6 тыс.руб. образовалась по итогам торгов и заключением дополнительных соглашений между комитетом и  МО под лимиты финансирования по муниципальным контрактам.

Выполнение и кассовый расход МО за счет средств субсидий составляет 499 481,0 тыс.руб. (83,7 %). Остаток неиспользованных средств субсидий по состоянию на 01.01.2013 года составляет 93 078,4 тыс.руб.                                                                                                                              Долевое софинансирование за счет средств МБ составляет  46 200,0 тыс.руб.     (95,6 % от плана по Соглашениям). Администрация г. Коммунар Гатчинского района  выполнила условия по Соглашению по оплате средств за счет МБ на 64,4%. Остаток по оплате за счет МБ составил 2 116,9  тыс.руб.

   Из 206-ти Администраций МО по первоначальной Программе, 46  Администрации МО отказались от выделенных субсидий по причинам:  отсутствия средств местного бюджета, проектно-сметной документации или несостоявшимся  конкурсам.

  Профинансированы по Программе капитального ремонта и ремонта местных автодорог 160 МО, из них:

 - полностью выполнили и оплатили работы  140 МО;

-  частично выполнили и оплатили работы  13 МО;

- полностью не выполнили работы  7 МО, в том числе: Потанинское с.п. Волховского района; Оржицкое с.п. Ломоносовского района; Краснозерное с.п., Мичуринское с.п. и Ромашкинское с.п. Приозерского района; Новосельское с.п. Сланцевского района; Ульяновское г.п. Тосненского района.

        По незавершенным работам подрядчики не выполнили договорных обязательств, в том числе, в связи с поздним заключением муниципальных контрактов по причине отсутствия участников   проводимых конкурсов, повторного их объявления с передвижкой сроков выполнения работ.   

  По итогам 2012 года введено в эксплуатацию после  ремонта участков местных автодорог, протяженностью 113,725 км  общей площадью                           713,955 тыс.кв.м., из них с асфальтобетонным покрытием   90,872 км.

 

3.12.  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  Ленинградской области.

 

Объемы финансирования на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям предусмотрены в сумме 502 000,0 тыс.руб.

 Заключены Соглашения между комитетом и Администрациями МО и перечислены субсидии из областного бюджета в бюджеты МО для софинансирования  объектов Программы  в  сумме  496 725,0 тыс.руб.  (98,9% от лимита года). Экономия средств в сумме 4 198,5 тыс.руб. образовалась по итогам торгов и заключением дополнительных соглашений между комитетом и  МО под лимиты финансирования по муниципальным контрактам. Кроме того, отказ от средств субсидий в сумме 1 076,5 тыс.руб. (Заклинское с.п. Лужского района)             в связи с несостоявшимися торгами.

Выполнение и кассовый расход МО за счет средств субсидий составляет 440 781,5 тыс.руб.  (87,8 %). Остаток неиспользованных средств субсидий по состоянию на 01.01.2013 года составляет 55 943,5 тыс.руб.

Долевое софинансирование за счет средств МБ составляет 47 488,0 тыс.руб. (88,1 % от плана по Соглашениям). Не выполнили условия долевого софинансирования  г.Коммунар Гатчинского района (75,1% от  плана по Соглашению – остаток по оплате МБ составляет 893,7 тыс.руб.)  и    Мичуринское с.п. Приозерского района (0% от плана по Соглашению– остаток по оплате МБ составляет 22,5 тыс. руб.). 

    Из 203-х Администраций МО по первоначальной Программе, 49  Администрации МО отказались от выделенных субсидий по причинам:  отсутствия средств местного бюджета, проектно-сметной документации или несостоявшимся  конкурсам.

Профинансированы по Программе капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и проездов  154 МО, из них:

 - полностью выполнили и оплатили работы  135 МО;

-  частично выполнили и оплатили работы  11 МО;

- полностью не выполнили работы  8 МО, в том числе: Потанинское с.п. Волховского района; Шумское с.п. Кировского района; Оржицкое с.п. Ломоносовского района; Громовское с.п., Краснозерное с.п., Раздольевское с.п.  и Ромашкинское с.п. Приозерского района; Новосельское с.п. Сланцевского района.

По незавершенным работам подрядчики не выполнили договорных обязательств, в том числе, в связи с поздним заключением муниципальных контрактов по причине отсутствия участников   проводимых конкурсов, повторного их объявления с передвижкой сроков выполнения работ.      

  По итогам 2012 года проведен ремонт 660 дворов и проездов к дворовым территориям  общей площадью 506,742 тыс.кв.м.

 

    Всего по итогам реализации мероприятий ДЦП   за  2012 год введено в эксплуатацию участков автодорог, протяженностью  688,31 км, в т.ч. мостов  -                1 шт./ 14,0 п.м,  из них по автомобильным дорогам:  

• регионального значения – 572,56 км, в т.ч. мостов - 1 шт./ 14,0 п.м, из них с асфальтобетонным покрытием – 563,59 км;
• местного значения – 115,75 км, в т.ч. с асфальтобетонным покрытием – 92,897 км.