Всего на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы  по росписи бюджета  (далее ДЦП) предусмотрены объемы финансирования на 2013 год в размере  9 443 509,1 тыс.руб.  за счет средств областного бюджета.

       По итогам за январь - декабрь 2013 года   по  реализации плана мероприятий ДЦП выполнено работ на сумму 7 126 982,9 тыс.руб. (75,5 % от лимита года (далее %)).

       Освоено объемов финансирования (кассовый расход) за счет средств областного бюджета  на сумму  7 287 750,7 тыс.руб. (77,2 % от лимита года (далее %).

            

            Реализация плана мероприятий ДЦП  по видам работ,  объектам, разделам и пунктам плана ДЦП на 2013 год:

 

  1.  Строительство и  реконструкция  автомобильных дорог.

     

   План года – 684 826,9 тыс.руб.,  в т.ч.:

• строительно-монтажные работы (далее СМР) – 497 034,2 тыс. руб., из них               за счет средств Гранта Внешнее содействие Европейского Союза -                         68  420,0 тыс. руб.,  Выполнено и оплачено работ на сумму 128 558,0 тыс. руб. (25,9%), из них за счет за счет средств Гранта Внешнее содействие Европейского Союза - 68  420,0 тыс.руб.(100%);
• проектно-изыскательские работы и прочие затраты (далее ПИР) – 187 792,7 тыс. руб. Выполнено работ на сумму 52 227,4 тыс.руб.(27,8%), оплачено  52 913,5 тыс.руб. (28,2 %) с учетом предоплаты за государственную экспертизу проектно-сметной документации.

     

По объектам СМР и ПИР по заключенным гос. контрактам подрядчики не выполнили договорных обязательств, в т.ч. по объектам:

- реконструкции мостового перехода  ч/р Чаженка  выполнено и оплачено работ на сумму 22 404,7 тыс.руб. - 60,0 %, в т.ч. по гос.контракту на СМР освоено 60,8% подрядчиком - ООО «Балтийский берег»;

- реконструкции .мостового перехода ч/р р.Сторожевая на 24 км а/д маршрута "Выборг-Комсомольское-Светогорск"  выполнено и оплачено работ на сумму 110 216,9 тыс.руб. – 94,4 %, из них за счет средств Гранта Внешнее содействие Европейского Союза на сумму 68  420,0 тыс.руб. - 100%, в т.ч.по гос.контракту на СМР освоено 97,6% подрядчиком – ОАО «ГСК».

    В связи с задержкой выдачи положительного заключения Гос. экспертизы на объекты рек. а/д"Петродворец-Кейкино" км 5-км 26 и строительства путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и а/дороги общего пользования  "Подъезд к г. Гатчина 2"  не проведены торги и не заключены гос.контракты.

   Задержка выдачи проектной документации подрядными проектными организациями обусловлена рядом причин, в том числе:

• При выполнении проектных работ возникла проблема оформления земельных участков и получения градостроительной документации из-за наложения земельных участков, находящихся под проектируемой автомобильной дорогой с участками смежных землепользователей;
• возникла сложность получения от балансодержателей технических условий на переустройство  и подключение сетей, находящих в полосе отвода проектируемых автомобильных дорог.

Все эти причины привели к задержке передачи документации в экспертизу и своевременной оплате выполненных работ.

           

2.  Содержание автодорог (протяженностью 9 768,99 км).

 

План года – 1 250 714,2 тыс.руб.  Выполнено и оплачено работ на сумму   1 163 576,6 тыс.руб. (93,0 %), из них по   нормативно-регламентным работам – 908 699,3 тыс.руб. - 100%, по иным и    прочим работам – 254 877,3 тыс.руб.- 74,5%  (подрядчики не выполнили договорных обязательств).

 

3.  Капитальный ремонт.

          

     План года – 964 577,2 тыс.руб., выполнено работ на сумму 178 151,3 тыс.руб.                   (18,5 %), оплачено 175 928,1 тыс.руб. (18,2%), в т.ч.: 

•   СМР – при плане 828 609,4 тыс.руб., выполнено и оплачено  работ на сумму 120 007,5  тыс.руб. (14,5 %);
•    ПИР – при плане 135 967,9 тыс.руб., выполнено работ на сумму 58 143,8                тыс.руб. (42,8 %)  с учетом отработки дебиторской задолженности, оплачено 55 920,6 тыс.руб. (41,1 %).

            По  заключенным гос.контрактам на кап.ремонт (СМР) подрядчики не выполнили договорных обязательств (ОАО "ГСК", ООО СК"Балтийский регион", ООО"Карат" и ООО"Автодорстрой"),  кроме того по объекту кап.ремонта моста через р. Петлянка на км 23+769 а/д"Молодежное - Верхнее Черкасово"  подрядчику (ООО"Автодорстрой") отправлено  уведомление о расторжении гос.контракта и переданы документы в арбитражный суд.

            В связи с продлением сроков рассмотрения проектно-сметной документации (далее ПСД)  по объектам капитального ремонта а/д для получения положительного заключения гос.экспертизы (60 дней) - не полное освоение по  гос.контрактам  ПИР, соответственно по СМР по многим объектам Программы капитального ремонта торги проведены с планом работ в строительный сезон 2014 года.

            Кроме того срыв срока по ПИР  обусловлен как объективными причинами (сложность в получении технических условий собственников сетей, попадающих в зону капитального ремонта, оформление землеотвода, получение градостроительных планов), так и субъективными (выдача проектными организациями документации низкого качества или задержка выдачи этой документации).

 

 4.  Ремонт.

 

            План  года – 4 509 822,6 тыс.руб., выполнено и оплачено работ на сумму 3 919 241,3 тыс. руб. (86,9 %), в т.ч.:

•   СМР – при плане 4 421 500,1 тыс.руб.,  выполнено  и оплачено работ на сумму                    3 839 486,0 тыс.руб. (86,8 %);
•   прочие работы и затраты – при плане 88 322,5 тыс.руб., выполнено  и оплачено работ на сумму   79 755,3 тыс.руб. (90,3%), из них на добровольное страхование по гос.контрактам на СМР – 20 134,2 тыс.руб.

 

            По  заключенным гос.контрактам на ремонт (СМР) подрядчики не выполнили договорных обязательств (ООО"ЭСКО", ООО"АБЗ КОТЛЫ", ОООРемСЭД", ООО"Дивный град", ЗАО"Корпорация Евротракт",ООО"стр.комп."Гермес", ООО"НордСтройТранс",ООО"АБЗ-Дорстрой", ООО"Вега-2000",ООО"ИнжДорСтрой", ОАО"ГСК"). По условиям заключенных гос. контрактов (сроки исполнения 2013-2014 годы), приемка осуществляется при 100 % готовности каждого объекта титульного списка. При этом, все работы, связанные с устройством асфальтобетонного покрытия завершены. В 2014 году будут завершены работы по расчистке полосы отвода и обеспечению водоотвода. Кроме того, в ходе производства работ на объектах ремонта автодорог имелись отпавшие работы.

 

По состоянию на 01.01.2014 года  введено в эксплуатацию после ремонта участков автодорог протяженностью 479,19 км.

 

5.  Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог (аварийный ремонт).

           

План года – 281 252,7 тыс.руб.  Выполнено работ на сумму 273 547,1 тыс.руб.              (97,3 %). Оплата с учетом выплаты аванса – 274 961,5 тыс.руб. руб. (97,8 %).

         Расходные обязательства принимаются на основании распоряжений Губернатора Ленинградской  области и направляются на ликвидацию последствий непреодолимой силы, в том числе природного или техногенного характера.     

По состоянию на 01.01.2014 года  введено в эксплуатацию после ремонта участков автодорог протяженностью 23,9 км.

 

6. Профессиональное  обучение и повышение квалификации  работников  подведомственных предприятий и учреждений дорожного хозяйства.

     План года – 4 571,5 тыс.руб. Отказ от проведения торгов комитета Государственного Заказа Ленинградской области, в связи с нецелесообразностью, соответственно расходы не производились.

 

7. Разработка стратегии и государственной  программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области".           

     План года – 3 000,0 тыс.руб.   Освоено – 1 269,5 тыс.руб. (42,3% от плана года и 100% от календарного плана т.г. по заключенному гос. контракту).    

 

8.Снижение аварийности на сети автомобильных дорог регионального значения  инженерными методами, в т.ч. обустройством наружным освещением.

            План года – 135 981,0 тыс.руб.  Выполнено и оплачено работ на сумму 21 549,9 тыс.руб. (15,8 %).  Подрядчики (ЗАО «АБЗДорСтрой» и ООО «ДорЭнергоСтрой»)  не выполнили договорных обязательств.

 

9.  Приобретение  дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ.

            План года – 220 600,0 тыс.руб. Выполнено и оплачено – 191 965,2 тыс.руб.              (87,0% ), из них на проектирование и строительство самоходного парома  в целях обеспечения функционирования паромной переправы на км 138 автодороги  «Петрозаводск-Ошта» (ПИР) запланировано 20 000,0 тыс.руб., выполнено и оплачено 12 000,0 тыс.руб. (100% по заключенному гос.контракту). 8 000,0 тыс.руб. - экономия по итогам торгов.

Подрядчик ООО «Технокор» не выполнил договорных обязательств по поставке универсальных погрузчиков в количестве 8 единиц. Подрядчику выставлена претензия. Судебный иск за поставку некачественной и не соответствующей техническому заданию техники находится в Арбитражном суде.

 

             За отчетный период общее количество поставленной техники и другого имущества составляет 145 единиц, в том числе дорожной техники - 54 единицы,  оборудования для обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ - 81единица и 10 единиц комплектов оборудования для передвижных постов  весового контроля.  

             

10. Мероприятия  по устройству опор для размещения элементов обустройства и оборудования, предназначенного для автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на автодорогах общего пользования регионального  значения. 

            План года – 17 773,8 тыс.руб. Выполнено и оплачено работ на сумму                    1 327,6 тыс.руб. (7,5% ).      

Подрядчик ООО «ЛЕГИОН» не приступил к выполнению работ по устройству опор в Гатчинском, Тосненском и  Ломоносовском районах Ленинградской области, ему отправлено уведомление о расторжении государственных контрактов с взысканием неустойки.

В Приозерском районе установлена 1 опора (подрядчик ЗАО «МАСТЭНЕРГО») на сумму 855,6 тыс.руб. и подготовлена ПСД на сумму 472,0 тыс.руб.

 

11.  Кадастровые работы в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства региональной собственности.

            План года – 54 361,1 тыс.руб.   Выполнено и оплачено работ на сумму   40 433,6 тыс.руб. (74,4%).

            Подрядчики не выполнили договорных обязательств (ООО «Геомакинфо»,ООО НП АГП "Меридиан+"). Причинами невыполнения обязательств по заключенным  контрактам со стороны подрядчиков - является некачественная подготовка землеустроительных документов, несогласованность во взаимодействии федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

 

12. Межбюджетные трансферты.         

Лимит года – 1 316 028,1 тыс.руб., в т.ч.  на:

- проектирование, строительство (реконструкцию) -  122 147,9 тыс.руб.;

- кап. ремонт и ремонт  автодорог местного значения, в т.ч. в населенных пунктах – 713 782,4 тыс.руб. ;

- кап.ремонт и ремонт двор.территорий многокварт. домов, проездов к дворовым территориям многокварт.домов населенных пунктов Лен.обл.  -  480 097,7 тыс.руб.            

        

В соответствии с утвержденным  Порядком  и распределением субсидий                    (постановление Правительства Лен. области   от 31.05.13г. № 155 в ред. от 16.12.2013г.            № 473 «О распределении средств областного бюджета Лен. области, предоставляемых  в 2013 году в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы»), комитет  заключил  Соглашения со 181-ой Администрацией муниципальных образований (далее МО) и 189 дополнительных соглашения к ним с  уточнением объемов финансирования в разрезе объектов по итогам торгов.

По состоянию на 01.01.2014 года перечислено субсидий в местные бюджеты МО  в сумме 1 316 025,9 тыс.руб. (99,99 %), в том числе по видам расходов:

• проектирование, строительство (реконструкция)  – 122 147,9 тыс.руб. (100 %).;
•  кап. ремонт и ремонт  автодорог местного значения, в т.ч. в населенных пунктах – 713 781,6 тыс.руб. (99,99%);

• кап.ремонт и ремонт двор.территорий многокварт. домов, проездов к дворовым территориям многокварт.домов населенных пунктов Лен.обл.  – 480 096,4 тыс.руб. (99,99 %).

Нераспределенный остаток средств субсидий в сумме 2,2 тыс.руб. образовался в связи с увеличением объемов софинансирования объектов за счет средств местного бюджета и соответственно уменьшением за счет средств субсидий из областного бюджета.

 

 По итогам работы за 2013 год выполнено работ за счет средств субсидий из областного бюджета по муниципальным контрактам на сумму 1 155 135,2 тыс.руб.               (87,8 %), в том числе:

• проектирование, строительство (реконструкция)  – 17 817,2 тыс.руб. (14,6 %).;
• кап. ремонт и ремонт  автодорог местного значения, в т.ч. в населенных пунктах –   670 684,6 тыс.руб. (94,0%);
• кап.ремонт и ремонт двор.территорий многокварт. домов, проездов к дворовым территориям многокварт.домов населенных пунктов Лен.обл.  – 466 633,5 тыс.руб. (97,2 %).

     

  По незавершенным работам подрядчики не выполнили договорных обязательств, в том числе, в связи с поздним заключением муниципальных контрактов. По объектам строительства путепровода в промышленной зоне Лазаревка через дорогу СПб-Бусловская в г.Выборг-ПИР (МО г.Выборг) и подъезда к полигону по утилизации твердых бытовых отходов от а/дороги А-121 в Кингисеппском районе – СМР (МО Кингисеппский район) - позднее заключение мун. контрактов  по причине  приостановления процедуры заключения контрактов по требованию контролирующих органов (ФАС).

По объектам реконструкции мостов в г. Сланцы (МО Сланцевское г.п.)  торги не состоялись, после чего был заключен мун. контракт  с единственным поставщиком в ноябре 2013 года.

 

Кассовый расход МО по оплате за выполненные работы за счет средств субсидий по муниципальным контрактам  составил  1 152 199,6 тыс.руб.(87,6%), в том числе:

• проектирование, строительство (реконструкция)  – 16 019,8 тыс.руб.(13,1%);
• кап. ремонт и ремонт  автодорог местного значения, в т.ч. в населенных пунктах –   669 546,2 тыс.руб.(93,8%);
• кап.ремонт и ремонт двор.территорий многокварт. домов, проездов к дворовым территориям многокварт.домов населенных пунктов Лен.обл.  – 466 633,4 тыс.руб.(97,2%).

Кредиторская задолженность в рамках предоставленных средств субсидий образовалась за выполненные работы  по муниципальным контрактам в сумме 2 935,6 тыс.руб.  у следующих Администрации МО:

- МО Свирицкое с.п. Волховского района по объекту строительства «мостового перехода ч/р Староладожский канал в дер.Загубье» в сумме 1 797,3 тыс.руб.;

-  МО Лужское г.п. по объектам ремонта местных автодорог в сумме 1 138,3 тыс.руб.

Причины образования кредиторской задолженности – несвоевременная подготовка Администрациями МО  документов к оплате.

 

Неиспользованный остаток средств областного бюджета по состоянию на 01 января 2014 года на лицевых счетах Администраций МО  составил  163 826,3 тыс.руб., в том числе по расходам на:

• проектирование, строительство (реконструкция)  – 106 128,0 тыс.руб.;
• кап. ремонт и ремонт  автодорог местного значения, в т.ч. в населенных пунктах –   44 235,4 тыс.руб.;
• кап.ремонт и ремонт двор.территорий многокварт. домов, проездов к дворовым территориям многокварт.домов населенных пунктов Лен.обл.  – 13 462,9 тыс.руб.

 

            Все средства будут возвращены в областной бюджет, и после подтверждения и согласования  потребности могут быть  использованы в 2014 году. 

 

Долевое софинансирование за счет средств местного бюджета (далее МБ) составляет 137 559,5 тыс.руб. (77,7 % от плана по Соглашениям). Не выполнили условия долевого софинансирования  следующие Администрации МО:

-  Волховский  район (0% от  плана по Соглашению);

- Свирицкое с.п. Волховского района (26,3% от  плана по Соглашению – остаток по оплате МБ составляет 58,1 тыс.руб.);

- Сясьстройское с.п. Волховского района (12,0% от  плана по Соглашению – остаток по оплате МБ составляет 7 843,9 тыс.руб.);

- Вырицкое г.п. Гатчинского района (7,1% от  плана по Соглашению – остаток по оплате МБ составляет 2 960,6 тыс.руб.);

- Город Коммунар Гатчинского района (21,0% от  плана по Соглашению – остаток по оплате МБ составляет 12 615,4 тыс.руб.);

- Лужское г.п. Лужского района (21,0% от  плана по Соглашению – остаток по оплате МБ составляет 9 208,5 тыс.руб.);

- Плодовское с.п. Приозерского района (92,7% от плана по Соглашению– остаток по оплате МБ составляет 7,1 тыс. руб.). 

 

            Профинансированы по Программе 2013 года 181  МО, из них:

 - полностью выполнили и оплатили работы  155 МО;

-  частично выполнили и оплатили работы  23 МО;

- полностью не выполнили работы  3 МО, в том числе: Копорское с.п. и Оржицкое с.п. Ломоносовского района; Кингисеппский район.

 

По итогам 2013 года  введено в эксплуатацию после реконструкции и ремонта:

• участок автодороги местного значения протяженностью 1,34 км после реконструкции подъездной автомобильной дороги в пос. Старая Малукса Кировского р-на (Заказчик - Мгинское г.п.) и моста длиной 59,2 п.м  после реконструкции автомобильного моста через реку Тосна на ул.Большая Речная в г.Тосно Тосненского района (Заказчик – Тосненское г.п.) за счет освоения в 2013 году остатка средств субсидий из областного бюджета по Соглашениям 2012 года;

• участков автодорог местного значения протяженностью 182,24 км, общей площадью 1 037,091 тыс. кв.м., из них за счет освоения остатка средств субсидий из областного бюджета по Соглашениям 2012 года – 14,53 км, общей площадью 96,311 тыс. кв.м.;
• 780 дворов и проездов  общей площадью 528,377 тыс. кв.м., из них за счет освоения остатка средств субсидий из областного бюджета по Соглашениям 2012 года – 29 дворов и проездов  общей площадью 16,466 тыс. кв.м.

 

    По итогам работы за 2013 год введено в эксплуатацию участков автомобильных дорог общего пользования  после реконструкции и ремонта протяженностью                   686,67  км, кроме того 1 мост длиной 59,2 п.м, в том числе :

• 503,09 км автодорог регионального значения;
• 183,58 км (1 мост/59,2 п.м)  автодорог местного значения.