Пояснительная записка

к отчету по реализации мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» 

за  январь-июнь 2016 года.

 

       Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (далее  Программа) предусмотрены объемы финансирования по росписи бюджета на 2016 год в размере  8 093 892,9 тыс. рублей, из них в размере 8 049 447,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области и 44 445,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов.

Кроме того, остатки федерального бюджета на 01.01.2016 г. не учтенные в плане реализации государственной программы составляют 1 596 898,3 тыс. рублей.

За отчетный период выполнено работ на сумму  1 864 600,1 тыс. рублей, что составляет 19,2 % от плана года, из них:

- за счет неиспользованного в 2015 году остатка средств федерального бюджета – 333 190,7 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 1 516 855,8 тыс. рублей;

- за счет средств местных бюджетов – 14 553,6 тысяч рублей.

Финансирование за январь-июнь 2016 года составило – 1 945 344,4 тыс. рублей.

    

За отчетный период в рамках реализации Программы:

- продолжены строительно-монтажные работы на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, начатые в 2015 году, а именно:

Введены в эксплуатацию 4 участка автодорог протяженностью 4,637 км                             (а/д «Кириши-Городище-Волхов, км 0+000 – 1+200 в Киришском районе» - 1,2 км; а/д «Подъезд к д. Пчевжа, км 0+000 – 0+860 в Киришском районе» - 0,660 км; а/д «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково в Выборгском районе», км 68+525 – км 70+552» - 2,027 км, а/д Пески-Сосново-Подгорье, км 26+793-км27+543 в Приозерском районе- 0,75км).

Установлены 5 пространственных опор в Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области.

Завершены работы по обустройству 17 автобусных остановок в Лужском, Приозерском, Подпорожском, Лодейнопольском и Киришском районах Ленинградской области.

-  проведена работа по размещению государственного заказа и заключению контрактов на выполнения работ на новых объектах капитального ремонта и ремонта;

- обеспечено беспрерывное выполнение работ по содержанию региональных автомобильных дорог Ленинградской области, а так же  и искусственных сооружений на них.

 Кроме того, комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области разработан проект постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» с целью приведения в соответствие объемов финансирования мероприятий государственной программы принятому областному закону Ленинградской области от 23.12.2015г. № 139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (с изменениями, утвержденными областными законами от 29.03.2016г. № 12-оз и от 07.07.2016г. № 51-оз).

В настоящее время подготовленный проект постановления находится на согласовании в органах исполнительной власти Ленинградской области.

Данным проектом постановления уже предусмотрено перераспределение средств областного бюджета Ленинградской области между мероприятиями программы, необходимое для повышения эффективности реализации государственной программы Ленинградской области.

 

Реализация плана мероприятий Программы по  видам работ и объектам:    

 

Подпрограмма   «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»

1. Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»

     План года – 1 977 003,3 тыс. руб., кроме того, остатки федерального бюджета на 01.01.2016 г., не учтенные в плане реализации государственной программы - 1 596 898,3 тыс. руб.

Выполнение по мероприятию составило 525 287,2 тыс. руб., в том числе за счет остатка средств федерального бюджета 333 190,7 тыс. руб.

Профинансировано за отчетный период – 351 833,2 тыс. рублей, в том числе за счет остатка средств федерального бюджета 190 087,0 тыс. руб.

В отчетном периоде в рамках реализации мероприятия подпрограммы проводилась дальнейшая работа (начатая в предыдущие годы) по строительству четырех автодорожных путепроводов, реконструкции двух автомобильных дорог и двух мостов.

 

Основные проблемы реализации мероприятия и низкого исполнения расходов:

1. Подрядчики не исполняют договорных обязательств согласно графиков  по разработке  рабочей документации и выполнению СМР по объектам строительства и реконструкции.

     2. По строительству путепроводов при разработке рабочей документации по принятым проектным решениям, получивших положительное заключение государственной экспертизы, было выявлено несоответствие проекта, разработанного ОАО «РЖД» в рамках соглашения между железной дорогой и правительством Ленинградской области, фактическому положению дел на Объектах. Данное обстоятельство потребовало проведения дополнительных изысканий и корректировки технических решений с согласованием их в установленном порядке.

    3. Отсутствие фронта по строительству путепроводов работ из-за длительности процедур по изъятию земельных участков, освобождению территории строительства и своду леса.

 

Проводимые мероприятия для возможности реализации государственных контрактов и ввода объектов в эксплуатацию в  установленные сроки:

1. Проводятся координационные совещания с участием Губернатора Ленинградской области 2 раза в месяц.

2.  Генеральным подрядным организациям, в рамках разработки рабочей документации поручено выполнить необходимые дополнительные изыскания, с корректировкой проектных решений позволяющих строительство путепроводов в соответствии с действующими нормативными документами и в установленные контрактами сроки, с согласованием изменений в установленном порядке.

3. Проведены совещания с руководством Октябрьской железной дороги по вопросам дополнительных требований для получения актов допуска на производство работ в полосе отвода. На совещаниях достигнуто принятие решений о значительном снижении стоимости технического надзора со стороны ОАО «РЖД» и оплаты предоставления «окон» для производства работ в полосе отвода железной дороги в рамках затрат предусмотренных сводным сметным расчетом, составленным в рамках Соглашения.

4. Еженедельно проводятся производственные совещания с генеральными подрядными организациями и всеми заинтересованными сторонами по вопросам связанными с исполнением бюджетных обязательств, как на территории заказчика, так и непосредственно на объектах строительства.

5. Оперативно рассматриваются обращения генеральных подрядных организаций в части производственных и финансовых вопросов.

6. Заключены государственные контракты на осуществление инженерного сопровождения и авторского надзора, обеспечено постоянное присутствие технического надзора на объектах.

7. Ведется претензионная работа в соответствии с государственными контрактами по отношению к генеральным подрядным организациям, которые необоснованно нарушают условия контрактов.

 

 

1. 1. Строительство автомобильных дорог.

     План года – 1 587 927,1  тыс. руб., кроме того, остатки федерального бюджета на 01.01.2016 г., не учтенные в плане реализации государственной программы – 1 078 484,2 тыс. руб.

Выполнение составило – 468 483,5 тыс. руб., в том числе за счет остатка средств федерального 326 564,6 тыс. руб.

Оплачено – 295 908,5 тыс. руб., в том числе за счет остатка средств федерального 184 454,9 тыс. руб.

 

 

1.1.1. Строительство подъезда к г. Всеволожск во Всеволожском районе  Ленинградской области.

План  года  – 20 000,0 тыс. руб. Исполнение отсутствует.

 В связи с  изменением местоположения трассы объявлены конкурсные процедуры на разработку проектной документации  на сумму 16 291,2 тыс. руб. со сроком окончания проектных работ в 2017 году.  Необходимость разработки и согласования с МО "Заневское с.п." новых вариантов трассы связана со строительством жилых домов на ранее согласованных в 2007 году с МО "Заневское с.п." выделенного коридора для прохождения трассы.

Остаток бюджетных назначений перераспределен  поправками бюджета в июле т. г. на другие мероприятия Программы.

 

 1.1.2. Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к г.Гатчина-2».

2 этап – Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения, в т.ч. возмещение стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков.

    Подрядчик – ЗАО «Пилон».

    План  года  – 458 307,7 тыс. руб., выполнено работ на сумму 121 991,1 тыс. руб., из них 25 005,1 за счет остатков средств федерального бюджета, оплачено – 66 723,4 тыс. руб.

За период строительства  на объекте выполнено:

- подготовительные работы – 80%;

- сооружение путепровода – 91%;

- сооружение подпорных стен – 28%;

- переустройство инженерных коммуникаций – 80%;

- разработка рабочей документации – 100%.

Пропорционально объему выполненных работ произведено частичное погашение аванса, выданного в 2014 г.

Завершены работы по разработке рабочей документации в объеме 3 983,9 тыс. руб.

Основные проблемы реализации мероприятия и низкого исполнения расходов связаны с отсутствием фронта работ у подрядчика по причине  длительности решения вопроса по выкупу земельных участков у большого количества собственников, при  этом по состоянию на 01.07.2016 г.  возмещена стоимость земли и сносимых строений при изъятии (выкупе) земельных участков на общую сумму 15 353,9 тыс. руб. семи собственникам.

 В зону строительства путепровода попадает 25 домовладений, одно из которых – муниципальный дом (ул. Киевская, д.94), жильцы в настоящее время расселены администрацией Гатчинского муниципального района. Требуется расселить 24 домовладения, в которых проживают 45 собственников, в т.ч. 7 собственникам возмещена стоимость земли и  сносимых строений, что позволяет расселить 4 домовладения. Поданы на регистрацию соглашения 2 собственников, что позволит расселить 2 домовладения. Проводятся мероприятия по оформлению сделок, в том числе нотариальных, по соглашениям оставшихся 36 собственников, что позволит расселить 18 домовладений.

В целях размещения линейного объекта, включающей в себя разработку проекта планировки территорий, оценку земельных участков и объектов недвижимости проводится  комплекс инженерно-технических работ.

16 июня 2016 года  в КУГИ Ленинградской области направлены проекты планировки территории для подготовки проекта распоряжения Правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков, а так же иных объектов недвижимости, изымаемых для государственных нужд Ленинградской области.

Освоение объемов строительно-монтажных работ  на объекте планируется в  период  строительного сезона в III -IY кварталах т. г.

Окончание выполнения работ - декабрь 2016 г.

 

 

1.1.3. Строительство мостового перехода ч/р Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском  районе  Ленинградской области.

План  года  – 40 000,0  руб. Исполнение отсутствует.

Рассматривается вопрос о финансировании объекта с привлечением средств федерального бюджета.

Размещены конкурсные процедуры на проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта на сумму 4 031,7 тыс. руб.

Остатки средств перераспределены  поправками бюджета в июле т. г. на другие мероприятия Программы.

 

1.1.4. Строительство автодорожного путепровода на  станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20, в том числе компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков для строительства (23 км).   Подрядчик – ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

      План года – 91 914,8  тыс. руб., кроме того, в неиспользованный остаток средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  – 321 423,2 тыс. руб.

    Выполнено работ на сумму  133 572,1 тыс. руб., в том числе  за счет  остатка средств федерального бюджета –  127 565,0 тыс. руб.

Оплачено – 60 196,8 тыс. руб., в том числе за счет  остатка средств федерального бюджета –  54 189,7 тыс. руб.

За период строительства  на объекте выполнено:

- подготовительные работы – 90%;

- устройство автодорожных подходов – 50%;

- сооружение путепровода – 35%;

- переустройство инженерных коммуникаций – 50%;

- разработка рабочей документации – 100%.

Пропорционально объему выполненных работ произведено частичное погашение аванса, выданного в 2014 г.

      Основные проблемы реализации мероприятия и низкого исполнения расходов:

-  Продолжительность решения вопроса о предоставлении "окон" ОАО "РЖД" для выполнения строительно-монтажных работ подрядчиком.

-  Отсутствие фронта работ у подрядчика по причине  длительности решения вопроса по  изъятию  земельных   участков   и  возмещению  стоимости за  снос строений. В зону строительства путепровода попадает два дома и один земельный участок (на праве аренды).

В целях размещения линейного объекта, включающей в себя разработку проекта планировки территорий, оценку земельных участков и объектов недвижимости проводится  комплекс инженерно-технических работ.

16 июня 2016 года  в КУГИ Ленинградской области направлены проекты планировки территории, утвержденные КГА, для подготовки проекта распоряжения Правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков, а так же иных объектов недвижимости, изымаемых для государственных нужд Ленинградской области.

Освоение объемов строительно-монтажных работ  на объекте планируется в  период  строительного сезона в III квартале т. г.

Плановый срок завершения работ по строительству объекта  - сентябрь 2016 г.

 

1.1.5. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 (11 км).  Подрядчик - ЗАО «Пилон».

План  года – 613 348,7 тыс. руб., кроме того, неиспользованный остаток средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  – 256 210,3 тыс. руб.

    Выполнено работ на сумму  113 692,7 тыс. руб., в том числе  за счет  остатка средств федерального бюджета –  82 534,3 тыс. руб.

Оплачено – 74 536,4 тыс. руб., в том числе за счет  остатка средств федерального бюджета –  43 378,0 тыс. руб.

За период строительства  на объекте выполнено:

- подготовительные работы – 45%;

- сооружение путепровода – 25%;

- разработка рабочей документации – 85%. 

Пропорционально объему выполненных работ произведено частичное погашение аванса, выданного в 2015 г.

      Основные проблемы реализации мероприятия и низкого исполнения расходов связаны с отсутствием фронта работ у подрядчика по причине  длительности решения вопроса по выкупу земельных участков у большого количества собственников. В зону строительства путепровода попадает 9 земельных участков, в соответствии с документацией по планировке территорий. Планируется произвести полное изъятие 4 земельных участков с расположенными на них домами и частичное изъятие 5 земельных участков без жилых домов.

В целях размещения линейного объекта, включающей в себя разработку проекта планировки территорий, оценку земельных участков и объектов недвижимости проводится  комплекс инженерно-технических работ.

16 июня 2016 года  в КУГИ Ленинградской области направлены проекты планировки территории, утвержденные КГА, для подготовки проекта распоряжения Правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков, а так же иных объектов недвижимости, изымаемых для государственных нужд Ленинградской области.

Освоение объемов строительно-монтажных работ  на объекте планируется в  период  строительного сезона в III -IY кварталах т. г.

Окончание выполнения работ - декабрь 2016 г.

 

1.1.6. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км). Подрядчик – ООО «Дортекс».

План  года – 282 355,8 тыс. руб., кроме того, неиспользованный остаток средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  – 500 850,7 тыс. руб.

Выполнено работ на сумму  97 721,5 тыс. руб., в том числе  за счет  остатка средств федерального бюджета –  91 460,2 тыс. руб.

 Оплачено – 91 472,7 тыс. руб. в том числе за счет  остатка средств федерального бюджета –  86 887,2 тыс. руб.

За период строительства  на объекте выполнено:

- подготовительные работы – 85%;

- сооружение путепровода – 20%;

- переустройство инженерных коммуникаций – 22%;

- разработка рабочей документации – 75%.

Пропорционально объему выполненных работ произведено частичное погашение аванса, выданного в 2015 г.

Основные проблемы реализации мероприятия и низкого исполнения расходов:

- Подрядчик не исполняет договорных обязательств согласно графиков  по разработке  рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ.

-  Необходимость внесения изменений в государственный контракт,  в связи с уточнением объемов по рабочей документации.

    Освоение объемов строительно-монтажных работ  на объекте планируется в  период  строительного сезона в III -IY кварталах т. г.

    Окончание выполнения работ - декабрь 2016 г.

 

1.1.7.  Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург- з-д им.Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.

План года – 60 000,0 тыс. руб.   Исполнение отсутствует.

Рассматривается вопрос о финансировании объекта с привлечением средств федерального бюджета.

После получения отрицательного заключения экспертизы в феврале 2016 года откорректированная проектная документация, разработанная ОАО «Ленгражданпроект», была сдана для прохождения государственной экспертизы в апреле 2016 г.

Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России» - июль 2016 года.

Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства - август 2016 года.

Конкурсная процедура на строительно-монтажные работы и разработку рабочей документации будет начата в 3 квартале 2016 года.

Остаток бюджетных назначений перераспределен  поправками бюджета в июле т. г. на другие мероприятия Программы.

 

1.1.8. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.

План года ПИР будущих лет  – 22 000,0 тыс. руб.

Выполнено работ на сумму 1 506,0 тыс. руб. Оплачено – 2 979,3 тыс. руб. 

Не выполнен план по разработке проектной документации (подрядчик – ЗАО «Петербург-Дорсервис») по объекту: "Строительство а/д нового выхода из СПб от КАД в обход нас. Пунктов Мурино и Н. Девяткино с выходом на существующую а/д "СПб-Матокса" в связи с поздней сдачей ее для прохождения гос. экспертизы. Окончательная оплата по контракту планируется в июле 2016 года после получения положительного заключения гос. экспертизы.

По вновь начинаемым объектам ПИР будущих лет подготавливается конкурсная документация.

Освоение объемов планируется в III -IY кварталах т. г.

 

1. 2. Реконструкция автомобильных дорог.

     План года – 389 076,2  тыс.  руб., кроме того, остатки федерального бюджета на 01.01.2016 г., не учтенные в плане реализации государственной программы – 518 414,1 тыс. руб.

Выполнено работ на сумму  56 803,7 тыс. руб., в том числе  за счет  остатка средств федерального бюджета –  6 626,1 тыс. руб.

Оплачено – 55 924,7 тыс. руб., в том числе за счет  остатка средств федерального бюджета –    5 632,2 тыс. руб.

 

1.2.1. Реконструкция мостового перехода через реку Сторожевая на 24км автодорожного маршрута Выборг – Комсомольское – Светогорск  в Выборгском районе Ленинградской области.     Подрядчик - ОАО «ГСК».

План года  – 0 тыс. руб. Выполнено работ на сумму  5 267,2 тыс. руб. с учетом отработки аванса, оплачено – 3 747,4 тыс. руб.

Объект мощностью 1,04 км/ 402,635 п.м. завершен.

 

1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г.Гатчина-1".  Подрядчик – ООО «Дортекс».

План года – 26 177,0 тыс. руб., кроме того, неиспользованный остаток средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  – 215 700,5 тыс. руб.

    Выполнено работ на сумму  9 597,1 тыс. руб.  за счет средств областного бюджета.

    Оплачено – 9 600,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

 

    Основные проблемы реализации мероприятия и низкого исполнения расходов: подрядчик не исполняет договорных обязательств согласно графиков  по разработке  рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ, кроме того частично выполненные объемы работ не представлены подрядной организацией к приемке заказчиком, в связи с  отсутствием исполнительной документации.

Освоение объемов планируется в III -IY кварталах т. г.

Окончание выполнения работ -  2017 г.

 

1.2.3. Реконструкция  автомобильной дороги  "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000.  Подрядчик – ООО «Дортекс».

План года – 236 428,5 тыс. руб., кроме того, неиспользованный остаток средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 года  – 302 713,6 тыс. руб.

Выполнено работ на сумму  25 368,6 тыс. руб., в том числе  за счет  остатка средств федерального бюджета –  6 626,1 тыс. руб.

Оплачено – 25 416,1 тыс. руб., в том числе за счет  остатка средств федерального бюджета –    5 632,2 тыс. руб.

Пропорционально объему выполненных работ произведено частичное погашение аванса, выданного в 2015 г.

 Основные проблемы реализации мероприятия и низкого исполнения расходов: подрядчик не исполняет договорных обязательств согласно графиков  по разработке  рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ, кроме того частично выполненные объемы работ не представлены подрядной организацией к приемке заказчиком, в связи с  отсутствием исполнительной документации.

   Освоение объемов планируется в III -IY кварталах т. г.

   Окончание выполнения работ - декабрь 2016 г.

 

1.2.4. Реконструкция моста через реку Петлянка на км 23+769 автомобильной дороги "Молодежное-Верхнее Черкасово" в Выборгском районе Ленинградской области. Подрядчик -ООО «ВИК».

План года  – 98 470,7 тыс. руб.,  выполнено работ на сумму  16 570,8 тыс. руб., оплачено – 17 161,2 тыс. руб.

Пропорционально объему выполненных работ произведено частичное погашение аванса.

Завершены работы по разработке рабочей документации в объеме 4 174,0 тыс. руб.

Строительно-монтажные работы выполняются согласно утвержденного календарного графика производства работ.

Срок завершения работ на объекте - ноябрь 2016 г.

 

1.2.5. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.

    План года ПИР будущих лет  – 28 000,0 тыс. руб. Исполнение отсутствует.     

    Причина низкого выполнения проектных работ, в связи с задержкой сдачи проектной документации по объекту "Реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"», так как по требованию ФАУ "Главгосэкспертиза России" проект будет принят на рассмотрение после разработки проекта планировки территорий.  Окончательная оплата по заключенному контракту стоимостью  23 540,4 тыс. руб. за разработку проектно-сметной документации будет произведена после получения положительного заключения гос. экспертизы.

   В  настоящее время проходит процесс заключения государственных контрактов по двум  объектам разработки проектной документации («реконструкция мостового перехода ч/р Ковра на км 4+199 а/д Подъезд к п.Жихарево» и «реконструкция мостового перехода ч/р Рябиновка на км 13+900 а/д Войпала-Сирокасска-Васильково-Г.Шальдиха»)  и подготовка конкурсной документации по двум объектам («разработка проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург-з-д им.Свердлова-Всеволожск" км 0+6» и   «разработка предпроектной документации по формированию транспортного подхода для создания путей эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций на Ленинградской ЛЭС»).

Освоение объемов планируется в  III-IY кварталах т.г.

 

2. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

План года – 0 тыс. руб.

Выполнение составило 955,2 тыс. руб., из них 907,4 тыс. руб. из областного бюджета Ленинградской области и 47,8 тыс. рублей из средств местных бюджетов.

На основании акта выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к г. Гатчина» перечислено в местный бюджет Гатчинского района субсидия в сумме 907,4 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от  21 марта 2016 года № 66 в редакции от 29.04.2016 года № 131 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2016 году за  средств дорожного фонда  Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» заключены Соглашения с пятью муниципальными образованиями (далее МО),  открыты лимиты финансирования на общую сумму 80 143,8 тыс. руб.

В связи с изменением этапа работ по объекту реконструкции,  Соглашение с МО Сосновоборский городской округ будет заключено после внесения изменений в постановление Правительства ЛО "О распределении субсидий".

Освоение объемов планируется в  III-IY кварталах т.г.

 

 

Подпрограмма   "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования".

 

1. Основное мероприятие «Содержание,    капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»

План  года – 4 834 704,5 тыс. руб. 

Выполнено работ на сумму  1 185 577,5 тыс. руб. Оплачено – 1 102 706,5 тыс. руб.

 

 

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

 

План  года – 2 501 317,3 тыс. руб. 

Выполнено работ на сумму  1 098 770,2 тыс. руб.  Оплачено – 1 057 432,8 тыс. руб.  Остаток выполненных работ оплачен в первых числах июля т. г.

По состоянию на 01.07.2016 года по заключенным контрактам лимит 2016 года составляет  2 265 968,8 тыс. руб., кроме того на сумму 34 755,3 тыс. руб. объявлены конкурсные процедуры.

Освоение объемов проходит в соответствии с графиками выполнения работ по заключенным контрактам.

 

1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

 

 План года – 771 100,0 тыс. руб.  

Выполнено работ на сумму  23 626,2 тыс. руб., оплачено – 19 980,7 тыс. руб.

По объектам капитального ремонта автодорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования исполнение отсутствует, так как по двум объектам заключены государственные контракты и начаты подготовительные работы и разработка рабочей документации (а/д «Павлово-Мга-Любань-Оредеж -Луга» на участке км 34+420 - км 43+715 и а/д «Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотично» на участке км 134+560 - км 146+366»), а по а/д  «Лужицы-1 Мая » на участке км 53+000 - км 58+500 в Кингисеппском районе, подрядчик ООО "Дортекс" не исполняет договорных обязательств по графику выполнения работ (срок завершения работ по контракту - октябрь 2016 г.).

  По остальным объектам плана капитального ремонта:

    - подрядчик ООО "Дортекс" не исполняет договорных обязательств по графику выполнения работ по объекту капитального ремонта а/д «Саперное-Мельниково-Кузнечное» на участке км53-км57 в Приозерском районе;

- начаты подготовительные работы и разработка рабочей документации (а/д «Сомино-Ольеши» на участке км 6+000- км 8+700», а/д  «Парголово-Огоньки» в черте г. Сертолово  км 23+78- км 27+700»);

- проводятся конкурсные процедуры по объектам строительно-монтажных работ  ( а/д «Парголово-Огоньки» на участок км 38+400- км 38+800» - контракт находится в стадии заключения;  а/д  «Подъезд к санаторию Сярьги» на участке гравийного покрытия км 4+340- км 5+612» -  по предписанию УФАС заблокировано  заключение государственного контракт, идет повторное рассмотрение заявок участников) и по разработке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт а/д "Громово-Яблоневка" на км 0+000 - км 9+100;

-  после получения положительного заключение государственной экспертизы, объекты включены в план-график размещения государственного заказа, ориентировочная дата публикации извещений о проведении закупок – июль 2016 г. (а/д «Менюши - Заручевье-Каменец» на км 0+000 - км 18+000 и  а/д «Гостицы-Пустомежа» на км 36+718 - км 56+800);

- завершены два объекта и введены в эксплуатацию участки протяженностью 5,265 км (а/д   «Санкт-Петербург-Ручьи » на участках км 48+000 - 49+000 и км 57+000 - км 58+000 с устройством укрепительных сооружений – 0,815 км и  а/д «Петрово - ст. Малукса»  на участке км 0+000 – км4+250 в Кировском районе – 4,45 км).

Освоение объемов планируется в III -IY кварталах т. г.

 

1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

 

План года – 1 483 285,3 тыс. руб.,

Выполнено работ на сумму  63 181,1  тыс. руб., оплачено –  25 293,0 тыс. руб.

     Остаток выполненных работ оплачен в первых числах июля т. г.

      По состоянию на 01.07.2016 года по заключенным контрактам лимит 2016 года составляет  666 064,3 тыс. руб. со сроками завершения работ в июле-августе т.г.,  на сумму 546 448,8 тыс. руб. проводятся конкурсные процедуры.  На остаток бюджетных назначений готовится конкурсная документация.

       Введены в эксплуатацию 4 участка автодорог протяженностью 4,637 км                             (а/д «Кириши-Городище-Волхов, км 0+000 – 1+200 в Киришском районе» - 1,2 км; а/д «Подъезд к д. Пчевжа, км 0+000 – 0+860 в Киришском районе» - 0,660 км; а/д «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково в Выборгском районе», км 68+525 – км 70+552» - 2,027 км, а/д Пески-Сосново-Подгорье, км 26+793-км27+543 в Приозерском районе- 0,75км).

 Освоение объемов планируется во  III -IY кварталах т. г.

 

1. Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог.

 

   План года – 79 001,9 тыс. руб. Исполнение отсутствует.

         Расходные обязательства принимаются на основании распоряжений Губернатора Ленинградской  области и направляются на ликвидацию последствий непреодолимой силы, в том числе природного или техногенного характера.

      В настоящее время заключены государственные контракты на сумму 102 529,3 тыс. руб.   Срок выполнения работ –  июль-август 2016 г.

           

 

     2. Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и  проездов к ним».  (Субсидии МО).

 

План года – 400 000,0 тыс. руб., в том числе по видам мероприятий:    

2.1.  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 304 000,0 тыс. руб.;

2.2.  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  – 96 000,0 тыс. руб.

      На основании приложения 83 к областному закону от 23.12.2015 г. № 139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и постановления Правительства Ленинградской области от  21 марта 2016 года       № 66 в редакции от 29.04.2016 года № 131 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2016 году за  средств дорожного фонда  Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» заключены 181 Соглашение и 15 дополнительных соглашений к ним с Администрациями МО,  открыты лимиты финансирования и перечислены средства субсидий  в местные бюджеты.

Лимиты финансирования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения открыты в полном объеме.

 

Перечислено субсидий в местные бюджеты в сумме 395 747,4 тыс. руб. (78,8 % от плана года) согласно заключенным Соглашениям между Комитетом и Администрациями МО, в том числе по видам мероприятий:    

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 258 780,9 тыс. руб. (85,1%);

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 136 966,5 тыс. руб. (69,0%).

    По состоянию на 01.07.2016 года не заключены Соглашения с Администрациями МО по следующим причинам:

 -  21 Администрация МО отказались от субсидий из областного бюджета в пользу городских поселений того же района (Бокситогорский район; Заневское с.п.; Куйвозовское с.п.; Лесколовское с.п.; Муринское с.п.; Новодевяткинское с.п.; Рахьинское г.п.; Юкковское с.п.;   Выборгский район; Высоцкое г.п.,  Вистинское с.п.; Киришский район; Синявинское г.п.; Виллозское с.п.; Кипенское с.п.; Лаголовское с.п.; Подпорожский район; Приозерский район; Севастьяновское с.п.; Пашозерское с.п.; Тельмановское с.п.). Соглашения и дополнительные соглашения к ним будут заключены после перераспределения субсидий, учтенных поправками к областному закону на 2016 год в июле т.г.;

- 11 Администраций МО имеют замечания к представленной к Соглашению документации, после их устранения Соглашения будут подписаны (Свирьстройское г.п.; Тёсовское с.п.

Староладожское с.п.; Терпилицкое с.п.; Куземкинское с.п.; Краснозерное с.п.; Новосельское с.п.; Борское с.п.; Янегское с.п.; Большеижорское г.п.; г.Выборг.);

- в связи с наличием кредиторской задолженности не заключено Соглашение с МО Город Коммунар в соответствии с утвержденным Порядком предоставления  субсидий.

 

В настоящее время  проходит процесс проверки и подготовки к подписанию Соглашений между Комитетом и Администрациями МО в соответствии с поправками к областному закону на 2016г.

   Перечисление остатка субсидий в местные бюджеты планируется в III квартале т. г.

 

3. Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности».

 

  План  года – 311 984,0 тыс. руб.  Выполнено работ на сумму  47 470,0 тыс. руб.  Оплачено 41 363,2 тыс. руб.

 

3.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.

       (смета ГКУ «Ленавтодор»).

Предмет деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (ГКУ «Ленавтодор») – это организация дорожной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Ленинградской области, обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах при осуществлении дорожной деятельности.

Целями деятельности ГКУ «Ленавтодор»  являются выполнение государственных программ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах при осуществлении дорожной деятельности, а также материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в сфере дорожной деятельности.

 

План  года – 109 489,2 тыс. руб. 

Выполнено – 41 848,0 тыс. руб., оплачено – 37 016,7 тыс. руб.

Причины неисполнения бюджетной сметы:

- экономия в части командировочных расходов вследствие того, что командировки в Ленинградскую область производились в течении одного рабочего дня на служебных автомобилях;

- в связи с длительностью согласования плана информатизации с комитетом по связи  и информатизации Ленинградской области,  закупка картриджей, расходных материалов для оргтехники, ПО, ремонт и обслуживание оргтехники перенесены на более поздний срок;

- экономия средств по оплате коммунальных услуг, уборке помещений, эксплуатационным услугам, страхованию помещений по причине неполной передачи помещений Учреждению.

 

3.2. Приобретение  дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ.

План  года – 100 000,0 тыс. руб.   Исполнение отсутствует.

В 1 полугодии 2016 года расходы не предусмотрены.  Кроме того, поправками бюджета в июле т. г. основная часть  бюджетных назначений перераспределена  на другие мероприятия Программы.

 

3.3. Кадастровые работы.

План года – 102 494,8  руб., Выполнено – 5 622,0 тыс. руб., оплачено – 4 346,6 тыс. руб.

Работы выполняются согласно графиков по заключенным государственным контрактам.

Освоение объемов планируется в  III-IY кварталах т.г.

 

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения».

 

1. Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения"

    План года   – 5 283,8 тыс. руб. Выполнено и оплачено 1274,5 тыс. руб.     

 

1.1 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов

План года   – 435,0 тыс. руб. Исполнение отсутствует.     

Организация и проведение конкурса запланированы на 3 кв. 2016 года

 

1.2. Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения БДД

 План года   – 3 357,8 тыс. руб. Выполнено и оплачено 1274,5 тыс. руб.     

Завершен первый этап обследования - весенне-летний (март - май). Обследовано 164 трассы автобусных маршрутов.

 

1.3. Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка

План года   – 1 491,0 тыс. руб. Исполнение отсутствует.     

Заключен государственный контракт. Занятия начались с июня 2016 года.

 

2. Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами».

     

2.1. Восстановление существующих технических средств организации дорожного движения  на автомобильных  дорогах  общего пользования регионального и межмуниципального значения.

План  года – 520 472,4 тыс. руб. 

Выполнено работ на сумму  43 069,6  тыс. руб., оплачено – 43 233,7 тыс. руб.

 

      Основные проблемы реализации мероприятия и причины  низкого исполнения расходов по видам работ:

 

2.1.1. Мероприятия  по устройству опор для размещения элементов обустройства и оборудования, предназначенного для автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

План  года – 8 652,1 тыс. руб.  Выполнено и оплачено работ на сумму  4 516,6  тыс. руб. 

Завершены работы по контракту 2015 года и установлены 5 пространственных опор в Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области.

В настоящее время  проходит процесс подготовки конкурсной документации на восстановление пространственной опоры для размещения камер фото-видеофиксации нарушений ПДД на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Ропша-Марьино" в Ломоносовском районе, ориентировочная стоимость государственного контракта 1 100,0 тыс. руб.

Освоение объемов планируется в  III-IY кварталах т.г. 

 

2.1.2. Мероприятия  по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

План  года – 48 700,7 тыс.  руб.

Выполнено и оплачено работ на сумму  1 805,7 тыс. руб.

Оформлен акт простоя на два светофорных объекта в связи с отсутствием решения по их подключению.

Процедура на устройство светофорного объекта на пересечении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кириши-Смолино и Лодейное поле-Тихвин-Будогощь-Чудово в Киришском районе Ленинградской области признана несостоявщейся, готовится документация для проведения запроса предложений на сумму 7 725,3 тыс. руб.

Освоение объемов планируется в  III-IY кварталах т.г. 

 

2.1.3. Мероприятия  по устройству электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

План  года – 173 105,5 тыс. руб. 

Выполнено работ на сумму  1 649,6 тыс. руб., оплачено с учетом предоплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов наружного электроосвещения – 3 801,9  тыс. руб.

Заключены государственные контракты  по устройству наружного электроосвещения в Выборгском, Всеволожском, Тосненском и Приозерском районах на сумму 136 640,8 тыс. руб. (лимит 2016 г.). Ведется работа по разработке рабочей документации.

Освоение объемов планируется в  III-IY кварталах т.г. 

 

2.1.4. Мероприятия  по установке недостающих дорожных знаков и барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

План  года – 5 000,0  тыс. руб. Исполнение отсутствует.

В настоящее время  документация для размещения государственного заказа направлена в КГЗ. Освоение объемов планируется в  III-IY кварталах т.г. 

 

2.1.5. Мероприятия  по ремонту участка автодороги «Колтуши-Бор-Коркино» км 0+000- км 4+414 во Всеволожском районе.

План  года – 35 069,9 тыс. руб. Выполнено и оплачено работ на сумму 24 915,8 тыс. руб. Остаток  лимита по заключенному контракту – отпавшие работы, средства перераспределены на другие мероприятия подпрограммы. 

 

2.1.6. Мероприятия  по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

     План  года – 213 375,9 тыс. руб. Исполнение отсутствует.

     Заключены государственные контракты на сумму 410 622,3 тыс. руб., срок выполнения работ - июль 2016 г. В связи с признанием аукциона несостоявшимся по ЛОТ № 6 проведен запрос предложений, государственный контракт с начальной (максимальной) ценой 46 111,8 тыс. руб.  находится в стадии заключения.

    Освоение объемов планируется в  III квартале т.г. 

 

2.1.7.Мероприятия  по устройству тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования регионального  значения.

  План  года – 7 458,3 тыс. руб. Выполнено и оплачено работ по обустройству тротуаров на сумму  48,5 тыс. руб.

  В настоящее время  проходит процесс подготовки конкурсной документации  для размещения государственного заказа.

 Освоение объемов планируется в  III-IY кварталах т.г. 

 

2.1.8. Мероприятия  по обустройству автобусных остановок .

План  года – 28 637,6 тыс.  руб. Выполнено работ на сумму 10 133,4 тыс. руб., оплачено – 8 145,1 тыс. руб.

     Завершены работы по обустройству 17 автобусных остановок в Лужском, Приозерском, Подпорожском, Лодейнопольском и Киришском районах Ленинградской области.

В настоящее время  проходит процесс подготовки конкурсной документации  для размещения государственного заказа.

Освоение объемов планируется в  III-IY кварталах т.г. 

 

2.1.9. Проведение аудита по безопасности движения.

План  года – 472,4 тыс. руб. Исполнение отсутствует.

Заключен государственный контракт на сумму 430,0 тыс. руб., срок выполнения работ - сентябрь 2016 г. 

Освоение объемов планируется в  III-IY кварталах т.г.